Jak obsługiwać zwroty w easySales: konto zwrotów, list przewozowy zwrotu i storno

Zwroty to część e-commerce, której nikt nie lubi, ale ich czysta obsługa utrzymuje zadowolenie klientów i dokładność stanu magazynowego. easySales zamienia zwrot w uporządkowany proces: zgłoszenie do pierwotnego zamówienia, etykieta zwrotu od kuriera, faktura storno oraz jasna decyzja, czy produkty wracają na stan.

Co robią zwroty w easySales

Zwrot w easySales zawsze tworzy się do istniejącego zamówienia, dla produktów, które klient odsyła — wszystkich lub tylko niektórych. Stamtąd generujesz list przewozowy zwrotu, finalizujesz zwrot (co wystawia fakturę storno) i wybierasz, czy zwrócone produkty wracają na Twój stan.

Najpierw podłącz konto zwrotów

Zwroty działają przez dedykowane konto zwrotów u obsługiwanego kuriera, skonfigurowane w Integracje → Kurierzy.

Otwórz kuriera (na przykład Sameday, GLS lub DPD), edytuj go i włącz konto zwrotów. Wypełnij swój adres zwrotny — imię i nazwisko, telefon, ulicę, kod pocztowy, województwo i miasto — który staje się adresem dostawy zwrotu, dokąd kurier dostarcza zwróconą paczkę. (Adres odbioru, klienta, pochodzi z zamówienia.) Naciśnij Pobierz szczegóły, aby zweryfikować połączenie.

Utwórz zwrot

Są dwa sposoby rozpoczęcia zwrotu:

1. Przejdź do sekcji Zwroty i kliknij Dodaj nowy zwrot. Wyszukaj po ID zamówienia, a następnie wybierz, czy zwrócić produkty w całości czy częściowo.
2. Albo otwórz zamówienie i utwórz zwrot bezpośrednio z niego (ten sam ekran tworzenia zwrotu, wypełniony wstępnie tym zamówieniem).

Wybierając produkty, ustaw ilość w każdym wierszu — zwróć całe zamówienie lub tylko te produkty (i ilości), które klient faktycznie odesłał.

Wygeneruj list przewozowy zwrotu

Gdy zwrot już istnieje, wygeneruj z niego list przewozowy zwrotu jednym kliknięciem — korzysta z podłączonego konta zwrotów kuriera, więc etykieta jest odbierana z adresu klienta. Brak konta zwrotów lub niezintegrowany kurier? Wgraj zamiast tego zewnętrzną etykietę zwrotu (poniżej).

Kiedy wystawiana jest faktura storno

Faktura storno (korygująca) za zwrócone produkty jest wystawiana, gdy finalizujesz zwrot — easySales wysyła ją automatycznie przez Twoje oprogramowanie do fakturowania, dopasowaną do produktów i ilości na zwrocie. Nie wystawiasz jej jako osobnego kroku ręcznego.

Anuluj zwrot

Jeśli klient zmieni zdanie i nie chce już zwrotu, anuluj zgłoszenie zwrotu z poziomu zwrotu — podaj powód, a zgłoszenie zostanie zamknięte bez ruszania stanu czy faktur.

Sfinalizuj zwrot — z przywróceniem stanu lub bez

Gdy zwrócona paczka dotrze, sfinalizuj zwrot. Przy finalizacji decydujesz, co dzieje się ze stanem magazynowym:

Korzystanie z niezintegrowanego kuriera

Wysyłasz zwrot przewoźnikiem, który nie ma konta zwrotów w easySales? Wgraj zewnętrzną etykietę zwrotu na zwrot — załącz plik, aby dokument pozostał na zgłoszeniu, a reszta procesu przebiegała normalnie.

Automatyzuj zwroty Przepływami

Dzięki Przepływom możesz zdjąć z siebie powtarzalną administrację. Zwrot może automatycznie uruchomić pracę — gdy zwrot zostanie utworzony, zakończony lub wygenerowany zostanie jego list przewozowy. Przepływ może wygenerować list przewozowy zwrotu, wystawić fakturę korygującą, wysłać klientowi powiadomienie e-mail lub SMS oraz dołączyć lub odłączyć tagi zwrotu do sortowania i raportowania.