如何在 easySales 中生成发票：开票软件、序列、红冲与电子发票

开票是从已确认订单到完成销售之间的一步——也是月底最容易吞掉你晚上时间的一步。easySales 直接从你已有的订单开具发票，通过你已经在用的开票软件，使用正确的序列，并把单据保存回订单上。

easySales 的开票功能

easySales 把订单变成发票，无需重新录入任何东西。它可以通过你连接的开票软件、通过内置开票功能开具单据，或者干脆保存一张你在别处生成的发票。它管理序列、把 PDF 保存到订单上、可以替你变动库存，并在适用的地方把发票提交到本国电子发票系统。

先连接开票软件

在生成任何东西之前，请在 集成 → 开票 中连接你的开票软件。每个软件都有自己的连接表单，用于填写它所需的 API 密钥和账户信息。

easySales 与多个市场的多种开票软件集成——如果你不使用外部软件，还有自带的内置开票。

开具发票的四种方式

根据你要开多少笔订单的发票以及单据来自哪里来选择方式：

设置发票序列

你可以为每个市场或网店设置不同的序列，让每个渠道保持自己的编号。如果没有预先设置序列，也可以在生成前从订单编辑界面按订单逐个更改——而且流程可以自动设置序列。

快速创建——从订单列表一键开票

对于大多数订单，快速创建就够了。在 订单 列表中，订单上的发票按钮会通过你选择的开票账户开具单据，使用该渠道的序列。发票 PDF 会直接保存到订单上。

从订单详情开具

打开一笔订单，使用其发票面板中的 创建发票 按钮，通过已连接的开票软件开具——选择软件和账户。订单的明细按原样开票；序列来自订单（按渠道设置，或在开具前在此更改）。

批量开具

要给一批订单开票？在 订单 列表中选择多笔订单，使用批量 生成发票 操作一次性为它们全部开具单据。有两条规则：每笔选中的订单必须使用相同的开票软件和账户，并且每次最多可处理 50 笔订单。

使用你自己的软件或 ERP

更想在一个不直接连接的外部工具（例如 ERP）中开票？在那里生成发票，然后把它上传到 easySales 的订单上——输入发票号并附上 PDF。单据会留在订单上，你工作流程的其余部分照常进行。

库存会发生什么

生成发票也可以变动库存——但仅在你开启该功能时：

红冲（storno）发票

如果订单被退回，或因任何原因未送达，你可以从订单编辑界面开具一张红冲发票。要作废或彻底删除一张发票，使用同一个界面。如果你启用了取消时恢复库存，红冲或删除会把已开票的数量退回。

电子发票合规

在法律要求的地方，easySales 会把发票提交到本国电子发票系统——罗马尼亚的 e-Factura（ANAF），以及波兰的 KSeF 或 easyfiscal——因此电子提交是开具发票的一部分，而不是单独的手动工作。

用自动化流程自动开票

你不必手动开具每一张发票。借助自动化流程，easySales 可以在订单到达所选状态时生成发票、设置其序列、标记为已付、打印，甚至开具红冲发票——全程无需点击。