Integrări facturare și ERP

Cum conectezi Nexus ERP cu easySales: ghid complet de configurare

De echipa easySales · Actualizat 25 septembrie 2026 · 2 min citire

Cum conectezi Nexus ERP cu easySales: ghid complet de configurare

Conectează Nexus ERP la easySales: datele serverului și Obține detalii, gestiunea și conturile, numerotarea facturilor, cum ajunge factura pe comandă, sursa de stoc și mesajele de eroare Nexus.

Ce îți aduce conectarea Nexus

Cu Nexus conectat ca program de facturare, easySales emite factura unei comenzi direct în Nexus ERP — cu clientul, produsele, transportul și discounturile pe ea — și atașează PDF-ul la comandă. Poate, de asemenea, să marcheze o factură ca încasată, să o anuleze, să emită o factură storno și să genereze o garanție. Contabilitatea rămâne în Nexus; easySales doar o completează.

Trei conexiuni, un singur server

Nexus apare în trei locuri în easySales. Sunt independente, cer aceleași date de server și poți conecta orice combinație dintre ele.

Unde Ce face
Integrări → Facturare easySales emite factura unei comenzi în Nexus și atașează PDF-ul la comandă.
Integrări → Surse de stoc Stocul produselor este citit din Nexus în easySales.
Integrări → Sisteme ERP Comanda însăși este trimisă în Nexus ca o comandă de client, pentru firmele care procesează comenzile în Nexus.
Unde se conectează Nexus și ce face fiecare conexiune

Cea mai mare parte a ghidului se ocupă de prima, pentru că acolo se face facturarea.

Înainte să începi

✓

Un server Nexus API la care easySales poate ajunge

Adresa lui IP publică, portul și dacă răspunde prin HTTP sau HTTPS, plus un token de acces. Ți le dă consultantul tău Nexus.

✓

Conturile tale contabile

Conturile de debit, de casă, de produse, de discount și de livrare pe care se înregistrează facturile.

✓

Un raport de factură arhivat în Nexus

Un raport de factură setat să fie arhivat la validarea facturii. Din el citește easySales PDF-ul facturii.

Pasul 1 — Deschide cardul Nexus

Mergi la Integrări → Facturare, caută nexus și apasă Conectare pe cardul Nexus — sau Editează, dacă l-ai conectat deja.

Pagina Facturare din easySales filtrată pe nexus, cu un card Nexus conectat.
Integrări → Facturare, filtrat pe `nexus`.

Pasul 2 — Datele serverului și Obține detalii

Formularul conexiunii Nexus înainte de Obține detalii, cu Nume conexiune „Nexus facturare”, Adresa IP, Port, Schema conexiunii HTTPS, Token, template-ul de note și butoanele Clonează, Șterge și Obține detalii.
Până când Obține detalii reușește, sunt afișate doar datele serverului și template-ul.

Adresa IP, Port și Schema conexiunii spun unde răspunde serverul tău Nexus API; Token este tokenul de acces pentru el. Pe toate patru ți le dă consultantul tău Nexus. Nume conexiune este numele pe care îl vezi în easySales când alegi între conexiuni.

Pasul 3 — Gestiune, tip de document și conturi

Formularul conexiunii Nexus după Obține detalii, cu Zile scadente 15, Gestiune, Tip Document Factura, Cont de debit 4111, Contul de casă 5311, Iban, Trimite denumirea platformei sursă și Trimite numărul de AWB.
Gestiune listează gestiunile de pe serverul tău Nexus.
Câmp Ce face
Zile scadente La câte zile după data facturii este scadentă plata. 0 o face scadentă în aceeași zi.
Gestiune Gestiunea Nexus din care ies produsele facturate — lista vine de pe serverul tău Nexus. Nexus verifică stocul fiecărui produs în această gestiune.
Tip Document Tipul de document Nexus care se emite, cu denumirile din Nexus — Factura pentru o factură obișnuită, sau alt tip, precum Factura externa sau Livrare OSS.
Cont de debit Contul de client pe care se înregistrează factura, de exemplu 4111.
Contul de casă Contul pe care se înregistrează încasarea când marchezi o factură ca încasată, de exemplu 5311.
Iban Contul bancar trimis odată cu încasarea când marchezi o factură ca încasată.
Trimite denumirea platformei sursă Trimite canalul din care a venit comanda — marketplace-ul sau magazinul — ca agent pe factura Nexus. Când este pornită, poți asocia fiecărei platforme un nume de agent din Nexus.
Trimite numărul de AWB Trimite numărul AWB al comenzii odată cu factura, când comanda are deja unul.
Gestiune, tip de document și conturi

Pasul 4 — Numerotarea și liniile de pe factură

Formularul conexiunii Nexus cu Serie facturi WEB și Număr început 1001, Seria chitanței CHT, Cont produse 707, Nume discount și Cont discount 709, Nume livrare și Cont livrare 704, ID Carnet, Fără jurnal tva și Livrat în afara României.
Seria și Număr început decid numărul facturii.
Câmp Ce face
Serie facturi și Număr început Seria și următorul număr pe care le folosește easySales. Apasă + ca să adaugi altă serie; alegi între ele când emiți o factură.
Seria chitanței și Număr început La fel, pentru chitanțe. Obligatoriu.
Cont produse Contul de venituri pe care se înregistrează fiecare linie de produs, de exemplu 707.
Nume discount și Cont discount Articolul Nexus folosit pentru o linie de discount și contul lui, de exemplu 709.
Tip produs discount Opțional. Tipul de produs Nexus al articolului de discount, de exemplu WDA.
Nume livrare și Cont livrare Articolul Nexus folosit pentru linia de transport și contul lui, de exemplu 704.
ID Carnet Opțional. ID-ul carnetului de documente din Nexus în care se înregistrează factura.
Fără jurnal tva Ține aceste facturi în afara jurnalului de TVA din Nexus.
Livrat în afara României Marchează facturile ca livrate în afara României.
Numerotarea și liniile facturii

Pasul 5 — Template-ul de note

Template-ul de note al unei conexiuni Nexus, cu butoanele de variabile pentru comandă și produse deasupra unei casete care conține „Comanda ${order.id}”.
Ce produce template-ul este tipărit pe factură.

Ce produce template-ul este tipărit pe factură la observații. Butoanele de deasupra casetei inserează valori din comandă — numărul comenzii, platforma, numărul AWB, curierul, metoda de plată — și din produsele ei.

Pasul 6 — Opțiuni avansate

Opțiunile avansate ale unei conexiuni Nexus, printre care Validează facturile automat bifat, Tip document incasare, Tip import incasare, Cont taxe 704, Conturi contabile pe denumire taxă și Cod produs setat pe EAN produs.
Validează facturile automat este pornită implicit; las-o așa.
Setare Ce face
Crează factura storno pe baza facturii Construiește factura storno din liniile facturii originale.
Detectează automat sectorul Pentru un client din București, deduce sectorul (Sectorul 1 până la Sectorul 6) din adresă sau din codul poștal, ca clientul să fie creat în Nexus în localitatea corectă.
Importă discountul eMAG Creează discountul eMAG în Nexus cu denumirea lui originală. Când este pornită, sunt necesare și clasa și tipul de import ale discountului.
Proces verbal modificare preț Nexus generează în avans un proces verbal de modificare a prețului pentru mărfurile cu amănuntul.
Trimite ID-ul comenzii pentru codul facturii Trimite numărul comenzii din easySales drept codul facturii în Nexus.
Validează facturile automat Validează fiecare factură imediat ce Nexus o importă. Pornită implicit — las-o pornită, pentru că factura ajunge pe comandă doar după validare.
Tip document incasare și Tip import incasare Ce se trimite în Nexus când o factură este marcată ca încasată. Valorile implicite sunt Chitanta și BAL; pentru o încasare într-un cont bancar în lei folosește Ordin de plata. Tipuri de import: CAL casă în lei, CAD casă în valută, BAL bancă în lei, BAD bancă în valută.
Include curierul care livrează în referința încasării Pune curierul în fața numărului documentului de încasare, de exemplu Cargus-502.
Cont taxe Contul pentru alte taxe de pe comandă, precum o taxă de ambalaj — implicit 704.
Conturi contabile pe denumire taxă Înregistrează o taxă pe propriul cont atunci când denumirea ei conține textul setat de tine.
Cod produs Ce cod de produs folosește Nexus ca să găsească articolul: EAN produs (implicit) sau SKU-ul.
Generează garanție la facturare / Concatenează factura cu garanția Generează un document de garanție la emiterea facturii și, opțional, le descarcă pe amândouă împreună.
Elimină discount-urile de pe facturi Lasă liniile de discount ale comenzii în afara facturii.
Opțiuni avansate

Apasă Salvare. Cardul Nexus arată acum Conectat.

Cum ajunge factura pe comandă

Nexus nu trimite factura înapoi pe loc. easySales trimite factura în Nexus, Nexus o importă și o validează, iar apoi easySales preia PDF-ul din arhiva Nexus și îl atașează la comandă. Factura apare pe comandă la puțin timp după ce o emiți, iar cât timp este pe drum, comanda este marcată ca în procesare.

Conexiunea de sursă de stoc

Formularul sursei de stoc Nexus din easySales, cu Nume depozit „Nexus stoc”, Adresa IP, Port, Schema conexiunii, Token, ID-ul gestiunii pentru preluare stocuri și Efectuează suma intrărilor pentru același SKU.
Sursa de stoc folosește aceleași date de server.

În Integrări → Surse de stoc, o conexiune Nexus citește stocul produselor din Nexus în easySales. Cere aceleași Adresa IP, Port, Schema conexiunii și Token.

Câmp Ce face
Nume depozit Numele pe care îl vezi în easySales pentru această sursă de stoc.
Adresa IP, Port, Schema conexiunii, Token Aceleași date de server ca la conexiunea de facturare.
ID-ul gestiunii pentru preluare stocuri (opțional) Gestiunea Nexus din care se citește stocul. Dacă îl lași gol, stocul se citește din toate gestiunile.
Efectuează suma intrărilor pentru același SKU Când același produs apare în mai multe gestiuni Nexus, Da adună cantitățile; Nu o ia pe una dintre ele.
Câmpurile sursei de stoc

Când Nexus refuză o factură

Mesajul Nexus apare pe comandă exact cum îl scrie Nexus. Acestea sunt cele pe care merită să le recunoști.

Mesaj Ce înseamnă
FCL031 - Cantitate insuficienta in stoc pentru produsul … Nu există suficient stoc din acel produs în gestiunea Nexus aleasă la Gestiune. Este cel mai frecvent refuz: recepționează stocul în Nexus sau alege gestiunea care îl are.
FCL026 - … Lipsa produs in nomenclator … Linia de produs, de discount sau de transport nu este un articol din nomenclatorul Nexus. Adaugă articolul în Nexus sau corectează EAN-ul ori SKU-ul produsului, respectiv Nume discount și Nume livrare.
Documentul Factura [ … ] a fost inregistrat deja … Acel număr de factură este deja folosit în Nexus. Mărește Număr început al seriei.
FCL022 - … conturi nu identifica unic tipul … Un cont setat pe conexiune nu identifică un singur tip de articol în Nexus. Verifică împreună cu consultantul tău Nexus conturile de produse, de discount și de livrare.
Lipsește codul fiscal al clientului. Comanda este pentru o firmă, dar nu are cod fiscal. Adaugă CUI-ul la client și emite din nou factura.
Lipsa licenta NexusAPI Licența Nexus API nu este activă pe serverul tău. Cere Nexus să o activeze.
Ce înseamnă refuzurile Nexus

Întrebări frecvente

De la consultantul tău Nexus. Sunt datele serverului tău Nexus API — adresa lui publică, portul pe care răspunde, dacă folosește HTTP sau HTTPS și tokenul de acces cu care se autentifică easySales.

easySales nu a putut ajunge la serverul tău Nexus sau serverul a refuzat tokenul. Verifică adresa IP, portul și protocolul și asigură-te că serverul poate fi accesat din internet, nu doar din interiorul rețelei tale. Dacă mesajul spune că nu există nicio gestiune, Nexus a răspuns, dar nu are încă nicio gestiune definită.

Facturile Nexus ajung la puțin timp după ce le emiți: easySales preia PDF-ul după ce Nexus a importat, a validat și a arhivat factura. Dacă nu ajunge niciodată, verifică dacă Nexus arhivează un raport de factură la validare și dacă Validează facturile automat este pornită.

Următorul număr din seria aleasă, așa cum e setat la Serie facturi și Număr început. easySales îl crește cu unu la fiecare factură, deci Număr început al unei serii pe care Nexus o folosește deja trebuie să fie următorul număr liber din Nexus.

Gestiunea aleasă la Gestiune nu are destul din acel produs în Nexus. Recepționează stocul în Nexus sau alege gestiunea în care se află efectiv produsul, apoi emite din nou factura.

Nexus nu a găsit niciun articol cu acel cod. Caută produsul după EAN sau după SKU, dacă ai setat Cod produs pe SKU. Adaugă articolul în Nexus sau corectează codul pe produs. Dacă linia este cea de discount sau de transport, Nume discount sau Nume livrare de pe conexiune trebuie să fie un articol care există în Nexus.

Da. easySales înregistrează încasarea în Nexus, folosind Tip document incasare și Tip import incasare din opțiunile avansate — Chitanta și BAL, dacă nu le schimbi.

Doar dacă stocul produselor tale este ținut în Nexus și vrei ca easySales să îl folosească. Sursa de stoc este o conexiune separată în Integrări → Surse de stoc, cu aceleași date de server. Facturarea funcționează și fără ea.

Sursa de stoc potrivește articolele Nexus cu produsele după Codul de stoc sau după SKU, când un produs nu are cod de stoc. Un produs al cărui cod nu se potrivește cu niciun articol Nexus primește 0. Corectează codul în oricare dintre cele două sisteme, iar stocul se actualizează la următoarea sincronizare.

A fost util acest ghid?