如何将 Számlázz.hu 与 easySales 连接：完整设置指南
将 Számlázz.hu 连接到 easySales：生成 Számla Agent 密钥，在每个销售渠道上设置发票前缀，选择纸质发票或电子发票，并处理 Számlázz.hu 返回的消息。
连接 Számlázz.hu 能带来什么
把 Számlázz.hu 作为计费软件连接后，easySales 会直接在你的 Számlázz.hu 账户中为订单开具发票——发票上包含客户、产品、运费和折扣——并把发票关联到订单。之后你可以在订单里打开发票、将其标记为已付款，以及开具红冲（storno）发票。每张发票的号码都由 Számlázz.hu 生成，所以你的编号始终集中在一处。
连接只需要 Számlázz.hu 的一项信息——Számla Agent 密钥，以及在每个销售渠道上的一项设置：发票前缀。
开始之前
开通 Számla Agent 的 Számlázz.hu 订阅
easySales 通过 Számla Agent 开具发票，这是 Számlázz.hu 供其他系统开票使用的接口。如需开具电子发票，你的订阅还必须包含电子开票功能。
你的发票前缀
你将用于开票的前缀，在 Számlázz.hu 的 Beállítások → Előtagok（设置 → 前缀）中创建——如果希望各销售渠道分别编号，就为每个渠道创建一个。
你的银行信息
要打印在发票上的银行名称和账号。
第 1 步 — 生成 Számla Agent 密钥
- 登录 Számlázz.hu，打开首页（仪表板）。
- 在页面底部的 Számla Agent kulcsok（Számla Agent 密钥）区域，点击钥匙图标创建一个新密钥。
- 复制密钥。下一步你要把它粘贴到 easySales 中。
第 2 步 — 在 easySales 中连接 Számlázz.hu
进入 整合方式 → 计费软件，搜索 szamlazz，在 Számlázz.hu 卡片上点击 连接——如果之前连接过，则点击 编辑。
| 字段 | 填写内容 |
|---|---|
| 连接名称 | 一个便于你在 easySales 中识别该连接的名称。 |
| 私钥 | 第 1 步中的 Számla Agent 密钥。 |
| 用户名（电子邮件） | 客户收到的发票邮件上的回复地址。 |
| 发票类型 | 纸质发票 或 电子账单。开具电子发票需要你的 Számlázz.hu 订阅包含电子开票功能。 |
| 银行的名字、银行账户 | 印在发票上用于付款的银行和账号。 |
| 项目语言 | 原始值 保留订单上的产品名称。选择某种语言后，会用产品在该语言下的名称替换（如果产品有该语言的名称），并决定运费行和折扣行使用的文字。 |
| 增值税类型 | 原始值 使用每个产品自己的增值税税率。选择一个代码——例如 AAM、TAM、EUT 或 F.AFA——会替换该连接开具的每张发票上每一行的税率。仅在会计师建议时使用。 |
| 模板 | 印在发票备注中的文字。点击变量即可插入订单号、平台、AWB 编号等内容。 |
点击 保存。连接会按原样保存；密钥会在你第一次开具发票时才被使用。
第 3 步 — 在每个销售渠道上设置发票前缀
发票号码不在这个表单中设置。Számlázz.hu 会自行为发票编号，格式为 前缀-年份-序号——例如 WEB-2026-15——easySales 只向它发送前缀。这个前缀就是订单来源的市场连接或网店的 发票系列。
- 在 Számlázz.hu 中打开 Beállítások → Előtagok（设置 → 前缀），为每个需要单独编号的渠道创建一个前缀，例如网店用
WEB，eMAG 用EMAG。 - 在 easySales 中打开每个通过 Számlázz.hu 开票的市场连接和网店，在 发票系列 字段中输入前缀，写法要与 Számlázz.hu 中完全一致。
第 4 步 — 高级选项
点击 模板 下方的 显示高级选项，打开其余设置。你可以保持原样，以后再修改。
| 字段 | 作用 |
|---|---|
| 到期日 | 从发票日期起算、到付款到期的天数。为空表示 30 天。 |
| 使用产品描述 | 每个产品行下方打印的内容：产品 SKU、产品名称、产品属性，或其中几项。如果产品填写了 库存代码，SKU 就使用库存代码。 |
| 移除特殊字符 | 在发送发票前，移除客户姓名和地址中的特殊字符。 |
| 为外国订单发送欧盟增值税 | 将该连接开具的每张发票都标记为欧盟增值税发票：发票不含匈牙利增值税，也不会上报给 NAV。仅适用于已注册 OSS 或持有非匈牙利税号的卖家——请为此单独建立一个连接，并事先咨询你的会计师。 |
| 开票时生成保修 | 根据你选择的保修模板，在开具发票的同时生成一份保修文件。 |
| 将发票与保修合并 | 将发票和保修下载为一个文件。 |
| 从发票中排除折扣 | 发票上不显示订单的折扣行。 |
发票上包含什么
- 客户：公司客户显示公司名称，否则显示账单姓名，并附上账单地址和收货地址、电话以及增值税号。
- 明细行：每个产品及其净价和增值税税率，然后是运费和订单折扣。运费行和折扣行使用的文字取决于 项目语言。
- 付款方式：在线支付的订单为银行卡，货到付款为 utánvét，银行转账为 átutalás。
- 日期：发票日期和履行日期都是开票当天；付款到期日是当天加上 到期日 中填写的天数（为空时为 30 天）。
- 币种：订单的币种。非 HUF 币种的发票会自动带上对 HUF 的汇率。
- 语言：订单来源的网店或市场的语言——德语、英语、法语、克罗地亚语、保加利亚语、匈牙利语、意大利语、罗马尼亚语或斯洛伐克语（捷克语订单使用斯洛伐克语）。其他任何语言的订单都以匈牙利语开票。
- 订单号：订单在其来源平台上的编号。
红冲、付款和发票 PDF
- 红冲（storno）：你可以在订单中开具红冲发票，在 Számlázz.hu 中冲销整张发票。发票无法在 easySales 中作废或删除；要冲销一张发票，就开具红冲发票。
- 标记为已付款：在订单上记录的付款会同步记录到 Számlázz.hu 中的发票上，包括日期、付款方式和金额。
- PDF：从订单中打开发票时，会从 Számlázz.hu 下载，所以你看到的始终是 Számlázz.hu 中保存的文档。
发票被拒绝时
Számlázz.hu 的回复会以匈牙利语显示在订单上。你最可能看到的几条：
| 消息 | 含义及处理方法 |
|---|---|
| Ez a számlaszám előtag nem létezik vagy nincs engedélyezve | 该前缀在 Számlázz.hu 中不存在。请在 Beállítások → Előtagok 中创建它，或把渠道的 发票系列 设置为你已有的前缀——然后更正已导入订单上的系列。 |
| Bejelentkezési hiba (lejárt a díjcsomag | lejárt a fizetési határidő) | 你的 Számlázz.hu 订阅已过期或未付款。请在浏览器中登录 Számlázz.hu，续订后重新开具发票。 |
| Már létező rendelésszám | Számlázz.hu 中已有使用此订单号的发票——通常是因为订单在红冲后被再次开票。正如消息所说，Számlázz.hu 可以在其 Beállítások（设置）页面允许重复的订单号。 |
| A tétel áfa értéke nem megfelelő | Számlázz.hu 不接受某一行的增值税金额。请带上订单号联系 easySales 客服。 |