如何将 Facturis Online 连接到 easySales：开票设置指南
将 Facturis Online 连接到 easySales：API 密钥、CUI 和登录信息、每个销售渠道的发票系列、仓库、高级选项、冲销发票，以及 Facturis 返回的拒绝信息。
连接 Facturis Online 能带来什么
把 Facturis Online 作为计费软件连接后，easySales 会直接在你的 Facturis Online 账户中为订单开具发票——发票上包含客户、产品、运费和折扣——并把发票关联到订单。之后你可以在订单里打开发票、开具冲销（storno）发票，以及作废或删除发票。
动手之前，有三点需要了解：
- 连接需要四项信息，而且这四项必须属于同一个 Facturis 用户。 分别是 API 密钥、公司的 CUI（罗马尼亚税务识别号），以及你登录 Facturis Online 时使用的用户名和密码。easySales 在保存时不会校验它们：填错的信息要到第一张发票被拒时才会暴露。连接完成后请立即开具一张测试发票。
- 发票号码由 Facturis Online 生成。 easySales 只发送系列，不发送号码；Facturis 会为发票分配该系列的下一个号码。该系列必须已经存在于你的 Facturis 账户中。
- 你的 Facturis 套餐必须包含 API。 否则，Facturis 会拒绝 easySales 发送的每一张发票。
开始之前
开通 API 的 Facturis Online 账户
使用包含 API 的 Facturis Online 套餐。
管理员的登录信息
生成 API 密钥的 Facturis 用户的用户名和密码。
在 Facturis Online 中创建的发票系列
每个需要开票的销售渠道各一个，在连接之前于 Facturis 中创建。
第 1 步 — 在 Facturis Online 中生成 API 密钥
- 使用账户的管理员用户登录 Facturis Online。
- 打开 Setări → Integrări → API（设置 → 集成 → API），点击 Genereaza Cheia（生成密钥）。
- 复制密钥。下一步要把它粘贴到 easySales 中。
第 2 步 — 在 easySales 中连接 Facturis Online
前往 整合方式 → 计费软件，搜索 facturis，在 Facturis Online 卡片上点击 连接——如果之前已经连接过，则点击 编辑。
| 字段 | 填写内容 |
|---|---|
| 连接名称 | 此连接的名称，仅在 easySales 内部使用。 |
| 公司注册号码 | 开具发票的公司的 CUI，与 Facturis Online 中一致。 |
| 私钥 | 第 1 步中生成的 API 密钥。 |
| 用户名 和 密码 | 生成密钥时所用 Facturis Online 用户的登录信息——即账户管理员。 |
| 仓库名称（可选，区分大小写） | 扣减已开票产品库存的 Facturis 仓库。如果你不在 Facturis 中管理库存，请留空。 |
| 模板 | 写入发票备注的文字，由订单信息组成，例如订单 ID、标签号（AWB）、快递公司或付款方式。 |
点击 保存。然后再次打开该连接，填写 仓库名称、模板 和高级选项，再点击一次 保存。
如果要为第二家公司开票，或从第二个仓库出货开票，请打开该连接并点击 克隆。easySales 会保存一份副本，名称后带有“(cloned)”；打开副本、重新命名、修改不同之处并保存。
第 3 步 — 选择发票系列
发票系列不在 Facturis 连接上设置，而是在每个销售渠道上设置：在每个通过 Facturis Online 开票的平台和网店连接中，填写其 发票系列 字段。请使用你已在 Facturis Online 中创建的系列——例如 eMAG 用一个，你的网站用另一个。
第 4 步 — 高级选项
点击模板下方的 显示高级选项。你可以保持默认，以后再修改。
| 选项 | 作用 |
|---|---|
| 选择产品名称 | 发票明细行使用哪个名称：产品名称、报价名称，或你仓库中的名称。 |
| 移除特殊字符 | 从发票文字中移除特殊字符。 |
| 开票时生成保修 | 按你选择的 保修模板，随每张发票开具一张保修单。将发票与保修合并 会把两者放进同一个文档。 |
| 从发票中排除折扣 | 发票上不列出订单的折扣。 |
发票上包含哪些内容
- 客户：公司客户为公司名称、CUI 和商业注册号；个人客户为账单姓名。Facturis Online 会在你的账户中查找该客户，找不到则新增。
- 明细行：每个产品及其价格和数量，按 库存代码 识别——没有库存代码时按 SKU 识别——并以 EAN 作为产品代码。运费作为一行 Transport 列出，折扣和优惠券各自单独成行。
- 增值税：订单来源销售渠道上设置的税率。
- 日期：发票日期为开具当天，付款期限为 30 天后。
- 币种：订单的币种。
冲销、作废、删除和 PDF
- 冲销：订单中的冲销（storno）操作会针对整张订单开具一张负数发票，使用同一系列；如果从退货发起，则只涵盖退回的产品。每张订单只开具一张冲销发票。
- 作废和删除：作废会在 Facturis Online 中把发票标记为已作废；删除则会将其移除。
- PDF：从订单打开发票时，你看到的就是 Facturis Online 中保存的版本。
- e-Factura：把发票提交到罗马尼亚电子发票系统 e-Factura，需在你的 Facturis Online 账户中完成，而不是在 easySales 中。
发票被拒时
拒绝原因会显示在订单上，使用 Facturis Online 的原话（罗马尼亚语）：
| Facturis Online 返回的信息 | 处理方法 |
|---|---|
| Datele de autentificare sunt gresite | 用户名、密码或 CUI 有误。请按 Facturis Online 中的写法，原样输入管理员的登录信息和公司的 CUI。 |
| Cheia API este invalida | API 密钥有误或已失效。请生成新的密钥并粘贴到连接中。 |
| Pentru activare … activati pachetul Complet++ | 你的 Facturis Online 套餐不包含 API。请在你的 Facturis 账户中开通 Facturis 指明的套餐。 |
| Seria nu a fost gasita! Folositi o serie creata in contul de cloud. | 该销售渠道的发票系列在 Facturis Online 中不存在。请在那里创建，或修改渠道上的系列。 |
| Campul 'Serie' este obligatoriu. | 该销售渠道没有设置发票系列。请在其连接中填写 发票系列。 |
| Nu aveti permisiuni pentru operatia solicitata | 连接中的 Facturis 用户没有执行此操作的权限。请使用管理员的登录信息。 |